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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002289
Monto de la Factura
₲ 4.779.498
Nro. de Orden de Pago
2000015038
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.939
IVA
₲ 434.500
Retención DNCP
₲ 16.859
Retención IVA
₲ 130.350
Retención Renta
₲ 130.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200021
Monto Contrato
₲ 1.897.799.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.799.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.849.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips