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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015033
Monto de la Factura
₲ 158.361.600
Nro. de Orden de Pago
2000016003
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.165.109
IVA
₲ 14.396.509
Retención DNCP
₲ 558.585
Retención IVA
₲ 4.318.953
Retención Renta
₲ 4.318.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
454/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204752
Monto Contrato
₲ 4.948.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.948.018.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.654.070.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips