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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 886.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000023841
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.387.363
IVA
₲ 80.605.455
Retención DNCP
₲ 3.127.492
Retención IVA
₲ 24.181.637
Retención Renta
₲ 24.181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
454/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204752
Monto Contrato
₲ 4.948.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.948.018.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.654.070.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips