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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006788
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. de Orden de Pago
2000024775
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.675.047
IVA
₲ 1.804.091
Retención DNCP
₲ 69.999
Retención IVA
₲ 541.227
Retención Renta
₲ 541.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
226/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204288
Monto Contrato
₲ 4.419.222.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.979.403.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.748.124.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383530
Nombre de la Licitación
LPN 42-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y REPARACION MAYOR A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips