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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001568
Monto de la Factura
₲ 6.609.600
Nro. de Orden de Pago
2000012971
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.762
IVA
₲ 600.873
Retención DNCP
₲ 23.314
Retención IVA
₲ 180.262
Retención Renta
₲ 180.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199023
Monto Contrato
₲ 261.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.813.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips