- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002524
Monto de la Factura
₲ 48.870.000
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.588.486
IVA
₲ 4.442.727
Retención DNCP
₲ 172.378
Retención IVA
₲ 1.332.818
Retención Renta
₲ 1.332.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.443.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
56-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199023
Monto Contrato
₲ 261.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.813.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips