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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 309.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000023376
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.338.105
IVA
₲ 28.118.182
Retención DNCP
₲ 1.090.985
Retención IVA
₲ 8.435.455
Retención Renta
₲ 8.435.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202977
Monto Contrato
₲ 4.061.719.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.703.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.675.754.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips