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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Monto de la Factura
₲ 16.299.996
Nro. de Orden de Pago
2000015891
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.964.137
IVA
₲ 1.481.818
Retención DNCP
₲ 57.495
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 444.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 374.900
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
256-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207098
Monto Contrato
₲ 162.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.856.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.181.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips