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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 7.809.600
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.831
IVA
₲ 371.886
Retención DNCP
₲ 28.858
Retención IVA
₲ 111.566
Retención Renta
₲ 223.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
248-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207096
Monto Contrato
₲ 1.674.991.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.493.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.807.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips