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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008826
Monto de la Factura
₲ 50.225.560
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.308.825
IVA
₲ 4.565.960
Retención DNCP
₲ 177.159
Retención IVA
₲ 1.369.788
Retención Renta
₲ 1.369.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
067/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200701
Monto Contrato
₲ 1.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.143.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.733.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips