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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080697
Monto de la Factura
₲ 50.043.374
Nro. de Orden de Pago
2000018987
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.115.154
IVA
₲ 4.549.398
Retención DNCP
₲ 176.517
Retención IVA
₲ 1.364.819
Retención Renta
₲ 1.364.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
253-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207100
Monto Contrato
₲ 893.181.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.373.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.509.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips