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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075830
Monto de la Factura
₲ 3.808.332
Nro. de Orden de Pago
2000015718
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.813
IVA
₲ 346.212
Retención DNCP
₲ 13.433
Retención IVA
₲ 103.864
Retención Renta
₲ 103.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
253-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207100
Monto Contrato
₲ 893.181.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.373.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.509.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips