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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000627
Monto de la Factura
₲ 224.227.230
Nro. de Orden de Pago
2000027207
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.205.743
IVA
₲ 20.384.294
Retención DNCP
₲ 790.911
Retención IVA
₲ 6.115.288
Retención Renta
₲ 6.115.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
281/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205883
Monto Contrato
₲ 19.512.779.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.721.364.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.086.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips