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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007019
Monto de la Factura
₲ 64.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000015425
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.575.343
IVA
₲ 5.846.364
Retención DNCP
₲ 226.839
Retención IVA
₲ 1.753.909
Retención Renta
₲ 1.753.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202936
Monto Contrato
₲ 5.912.033.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.470.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.934.118.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips