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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006229
Monto de la Factura
₲ 106.780.000
Nro. de Orden de Pago
2000015386
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.491.176
IVA
₲ 9.707.273
Retención DNCP
₲ 376.642
Retención IVA
₲ 2.912.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
056/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199311
Monto Contrato
₲ 12.194.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.755.666.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.491.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359277
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-19 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ORDENADORES PORTATILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips