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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000145
Monto de la Factura
₲ 65.199.984
Nro. de Orden de Pago
2000023676
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.856.550
IVA
₲ 5.927.271
Retención DNCP
₲ 229.978
Retención IVA
₲ 1.778.181
Retención Renta
₲ 1.778.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.499.600
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
255-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207097
Monto Contrato
₲ 407.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.140.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.587.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips