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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017251
Monto de la Factura
₲ 108.666.640
Nro. de Orden de Pago
2000022945
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.260.247
IVA
₲ 9.878.786
Retención DNCP
₲ 383.297
Retención IVA
₲ 2.963.636
Retención Renta
₲ 2.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
255-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207097
Monto Contrato
₲ 407.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.283.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.854.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips