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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015262
Monto de la Factura
₲ 40.749.990
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.347.593
IVA
₲ 3.704.545
Retención DNCP
₲ 143.736
Retención IVA
₲ 1.111.364
Retención Renta
₲ 1.111.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
255-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-207097
Monto Contrato
₲ 407.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.283.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.854.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips