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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001261
Monto de la Factura
₲ 214.216.820
Nro. de Orden de Pago
2000013177
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.618.942
IVA
₲ 19.474.256
Retención DNCP
₲ 755.601
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.842.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
99-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200175
Monto Contrato
₲ 5.438.388.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.119.555.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.968.948.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips