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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004826
Monto de la Factura
₲ 6.299.956
Nro. de Orden de Pago
2000014194
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.100
IVA
₲ 572.723
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.817
Retención Renta
₲ 171.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-201640
Monto Contrato
₲ 355.045.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.045.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.427.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385615
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-20 ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips