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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028096
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014207
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
147/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200829
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.936.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.458.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371790
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 142-19 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 09/19 PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips