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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0014662
Monto de la Factura
₲ 120.633.510
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.293.466
IVA
₲ 5.744.453
Retención DNCP
₲ 445.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.446.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.447.602
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
148/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200270
Monto Contrato
₲ 6.894.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.428.941.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.140.816.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips