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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018293
Monto de la Factura
₲ 37.771.500
Nro. de Orden de Pago
2000018087
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.552.739
IVA
₲ 1.798.643
Retención DNCP
₲ 139.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.079.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
210/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200168
Monto Contrato
₲ 507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.271.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.097.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357729
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-19 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips