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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009125
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. de Orden de Pago
2000015020
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.849
IVA
₲ 109.818
Retención DNCP
₲ 4.261
Retención IVA
₲ 32.945
Retención Renta
₲ 32.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-201642
Monto Contrato
₲ 107.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.423.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.184.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385615
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-20 ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips