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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 11.282.070
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.407.119
IVA
₲ 537.241
Retención DNCP
₲ 41.690
Retención IVA
₲ 161.172
Retención Renta
₲ 322.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 349.744
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198798
Monto Contrato
₲ 4.929.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.469.735.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.137.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips