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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 13.846.140
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.793.306
IVA
₲ 659.340
Retención DNCP
₲ 50.637
Retención IVA
₲ 197.802
Retención Renta
₲ 527.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 276.923
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198798
Monto Contrato
₲ 4.929.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.469.735.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.137.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips