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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 21.967.200
Nro. de Orden de Pago
1500000948
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.691.506
IVA
₲ 1.997.018
Retención DNCP
₲ 77.484
Retención IVA
₲ 599.105
Retención Renta
₲ 599.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
080-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198819
Monto Contrato
₲ 9.843.989.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.392.046.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.997.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365167
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips