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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008893
Monto de la Factura
₲ 119.823.600
Nro. de Orden de Pago
2000022718
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.906.527
IVA
₲ 10.893.055
Retención DNCP
₲ 422.651
Retención IVA
₲ 3.267.917
Retención Renta
₲ 3.267.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 958.589
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
080-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198819
Monto Contrato
₲ 9.843.989.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.373.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.900.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365167
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips