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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045754
Monto de la Factura
₲ 1.370.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000015064
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.413.928
IVA
₲ 65.247.619
Retención DNCP
₲ 5.063.215
Retención IVA
₲ 19.574.286
Retención Renta
₲ 39.148.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
387-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198564
Monto Contrato
₲ 33.852.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.734.716.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.323.294.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386227
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 85-20 ADQUISICION DE LOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMAB 100 MG Y ADO TRASTUZUMAB 100 MG PARA LOS ASEGURADOS DEL IPS (RECIENTEMENTE INCLUIDOS EN EL VADEMECUM)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips