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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040819
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000018214
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.521.600
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
121/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202917
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.046.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376196
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-20 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips