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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002548
Monto de la Factura
₲ 208.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000017288
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.015.065
IVA
₲ 18.918.182
Retención DNCP
₲ 734.025
Retención IVA
₲ 5.675.455
Retención Renta
₲ 5.675.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
076/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199516
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.258.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.305.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385520
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips