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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040713
Monto de la Factura
₲ 198.204.000
Nro. de Orden de Pago
2000017635
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.924.536
IVA
₲ 18.018.546
Retención DNCP
₲ 699.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.405.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
142-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202556
Monto Contrato
₲ 999.630.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.927.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.093.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383269
Nombre de la Licitación
LPN SBE 87-20 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS CON TAPA Y LAMINAS DE PVC PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips