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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015659
Monto de la Factura
₲ 231.497.583
Nro. de Orden de Pago
1500000658
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.053.887
IVA
₲ 21.045.235
Retención DNCP
₲ 816.555
Retención IVA
₲ 6.313.571
Retención Renta
₲ 6.313.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200179
Monto Contrato
₲ 15.122.497.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.652.107.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.859.292.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips