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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 4.435.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014699
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.447.455
IVA
₲ 403.181.818
Retención DNCP
₲ 15.643.455
Retención IVA
₲ 120.954.545
Retención Renta
₲ 120.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
436/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-210530
Monto Contrato
₲ 22.175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.098.296.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.221.223.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-21 ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips