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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003501
Monto de la Factura
₲ 93.948.350
Nro. de Orden de Pago
2000016221
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.492.513
IVA
₲ 8.540.759
Retención DNCP
₲ 331.381
Retención IVA
₲ 2.562.228
Retención Renta
₲ 2.562.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
059-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197616
Monto Contrato
₲ 19.571.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.027.451.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.895.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips