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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002115
Monto de la Factura
₲ 79.951.500
Nro. de Orden de Pago
2000013082
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.629.110
IVA
₲ 6.063.556
Retención DNCP
₲ 286.685
Retención IVA
₲ 1.819.067
Retención Renta
₲ 2.216.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
059-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197616
Monto Contrato
₲ 19.571.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.027.451.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.895.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips