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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004428
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028415
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.618
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.000
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202973
Monto Contrato
₲ 825.481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.989.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.830.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips