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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000015057
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202973
Monto Contrato
₲ 825.481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.989.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.830.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips