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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004140
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000025655
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202973
Monto Contrato
₲ 825.481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.989.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.830.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips