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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0022367
Monto de la Factura
₲ 338.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000018114
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.109.172
IVA
₲ 16.095.238
Retención DNCP
₲ 1.248.990
Retención IVA
₲ 4.828.571
Retención Renta
₲ 9.657.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
274-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-205298
Monto Contrato
₲ 2.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.195.628.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.099.302.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips