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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0011777
Monto de la Factura
₲ 53.966.250
Nro. de Orden de Pago
2000019835
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.580.593
IVA
₲ 2.569.821
Retención DNCP
₲ 199.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.541.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.644.346
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
393/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200703
Monto Contrato
₲ 22.455.995.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.538.585.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.040.587.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips