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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001850
Monto de la Factura
₲ 50.503.914
Nro. de Orden de Pago
2000020410
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.571.014
IVA
₲ 4.591.265
Retención DNCP
₲ 178.141
Retención IVA
₲ 1.377.380
Retención Renta
₲ 1.377.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
393/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200703
Monto Contrato
₲ 22.455.995.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.774.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.345.623.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips