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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0015017
Monto de la Factura
₲ 208.373.400
Nro. de Orden de Pago
2000015981
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.272.588
IVA
₲ 18.943.036
Retención DNCP
₲ 734.990
Retención IVA
₲ 5.682.911
Retención Renta
₲ 5.682.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
360-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197575
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.524.112.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.261.385.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384042
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-20 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips