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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018811
Monto de la Factura
₲ 60.025.500
Nro. de Orden de Pago
2000022242
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.539.656
IVA
₲ 5.456.864
Retención DNCP
₲ 211.726
Retención IVA
₲ 1.637.059
Retención Renta
₲ 1.637.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
397/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200705
Monto Contrato
₲ 6.606.123.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.406.007.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.150.138.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips