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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008810
Monto de la Factura
₲ 191.254.000
Nro. de Orden de Pago
1500000628
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.363.377
IVA
₲ 17.386.727
Retención DNCP
₲ 674.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.216.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
093/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200173
Monto Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.765.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.766.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366046
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips