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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012490
Monto de la Factura
₲ 18.760.293
Nro. de Orden de Pago
2000021119
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.670.832
IVA
₲ 1.705.481
Retención DNCP
₲ 66.173
Retención IVA
₲ 511.644
Retención Renta
₲ 511.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
093/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200173
Monto Contrato
₲ 3.690.452.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.765.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.766.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366046
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-19 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips