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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001409
Monto de la Factura
₲ 4.309.998
Nro. de Orden de Pago
2000029405
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.680
IVA
₲ 391.818
Retención DNCP
₲ 15.046
Retención IVA
₲ 117.545
Retención Renta
₲ 156.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198490
Monto Contrato
₲ 3.016.051.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.575.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.074.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips