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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0010462
Monto de la Factura
₲ 5.578.300
Nro. de Orden de Pago
2000015410
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.860
IVA
₲ 265.633
Retención DNCP
₲ 20.613
Retención IVA
₲ 79.690
Retención Renta
₲ 159.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.757
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198985
Monto Contrato
₲ 10.967.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.533.441.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.932.117.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips