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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 77.760.000
Nro. de Orden de Pago
2000015347
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.175.695
IVA
₲ 7.069.091
Retención DNCP
₲ 274.281
Retención IVA
₲ 2.120.727
Retención Renta
₲ 2.120.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
143-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202613
Monto Contrato
₲ 466.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.251.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.157.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383269
Nombre de la Licitación
LPN SBE 87-20 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS CON TAPA Y LAMINAS DE PVC PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips