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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000811
Nro. de Timbrado
1458778
Monto de la Factura
₲ 14.752.660
Nro. de Orden de Pago
2000015306
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.091.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.660.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
64-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-197686
Monto Contrato
₲ 9.051.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.806.333.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.048.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips